Istituto Comprensivo Via De Gasperi
Aggiornato al 10.09.2023
URL originale: https://www.icviadegasperi.edu.it/avcp/2023.xml
| Bandi di gara – 2023 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Determina_44_Affidamento formazione-tutoraggio DSGA | 2.000,00 | 2.000,00 | 11/09/2023 11/10/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Aggiudicatari: | ||||
| Z113C4A076 | Determina_43_Fotocopiatrice KYOCERA INFANZIA | 3.717,60 | 3.717,60 | 30/08/2023 27/09/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156) | ||||
| Z453BF160 | 1879_DETERMINAn. 42_ TARGA PON CARE | 70,00 | 70,00 | 18/07/2023 02/08/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ARTEE’ GRAPHIC SOLUTION SNC (09200100965) Aggiudicatari: ARTEE’ GRAPHIC SOLUTION SNC (09200100965) | ||||
| 9954220235 | FIRMATO_1880_DECISIONE_A_CONTRARRE_N._41_23___CLOUD ( | 3.480,00 | 3.480,00 | 11/07/2023 26/07/2023 |
| 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| ZFA3BCA72D | Determina_40_Rinnovo contratto servizio DPO FRAREG | 850,00 | 850,00 | 04/07/2023 04/08/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| ZD83BCA5DB | Determina_39_Acquisto diari 2023Acquisto software SUITE AXIOS DIAMOND | 2.950,00 | 2.950,00 | 04/07/2023 04/08/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| Z443BBCE76 | Determina_38_Acquisto diari 2023 | 1.716,00 | 1.716,00 | 29/06/2023 29/07/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) | ||||
| Z083B8F28C | Determina_37_Acquisto materiale Hartex | 999,33 | 999,33 | 15/06/2023 15/07/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: HARTEX (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX (07922090969) | ||||
| 0000000000 | Determina_36_Pubblicazione graduatoria definitiva tutor interno PON CARE | 0,00 | 0,00 | 01/06/2023 01/07/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Aggiudicatari: | ||||
| 0000000000 | Determina_35_Adozione_programma_biennale_acquisti | 0,00 | 0,00 | 31/05/2023 28/06/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Aggiudicatari: | ||||
| 0000000000 | Determina_34_AVVISO INTERNO per reclutamento di n. 1 Tutor Progetto PON CARE | 0,00 | 0,00 | 17/05/2023 31/05/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Aggiudicatari: | ||||
| Z053B247B9 | Determina_33_Acquisto_stampati_esami_Spaggiari | 166,20 | 166,20 | 15/05/2023 15/06/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| ZA53AA5E0F | Determina_32_Affido_servizio_di_cassa | 1,35 | 1.350,00 | 15/05/2023 15/06/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AG SEVESO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO – AG SEVESO (00053810149) | ||||
| ZA83B18567 | Determina_31_Acquisto_TONER_Macchina_Brother | 42,63 | 42,63 | 11/05/2023 08/06/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ECO STORE SRL (13277380153) Aggiudicatari: ECO STORE SRL (13277380153) | ||||
| 9785757623 | Determina_30_Sito_internet_cittadinanza_digitale | 5.652,00 | 5.652,00 | 20/04/2023 04/05/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| Z623AD0131 | Determina_29_Incarico_Medico_Competente_Frareg | 320,00 | 320,00 | 20/04/2023 04/05/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| ZD53AD00D0 | Determina_28_Incarico_RSPP | 975,41 | 975,41 | 20/04/2023 04/05/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| ZA53AA5E0F | Determina_27_avvio_procedura_convenzione_di_cassa_GIUGNO__23_GIUGNO_2026 | 1.500,00 | 1.500,00 | 04/04/2023 18/04/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Aggiudicatari: | ||||
| Z033AA5C8E | Determina_26_acquisto_MATERIALE_PULIZIA_GIFRAN | 1.058,80 | 1.058,80 | 04/04/2023 18/05/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: GIFRAN (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN (02369570987) | ||||
| Z623AA337D | Determina_25_Acquisto_CANCELLERIA_TOKOFFICE | 1.298,77 | 1.298,77 | 04/04/2023 18/04/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TOKOFFICE (11016790963) Aggiudicatari: TOKOFFICE (11016790963) | ||||
| ZEE39F8C4D | Determina_21_acquisto_TONER_Macchina_Brother | 47,38 | 47,38 | 03/03/2023 17/03/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ECO STORE SRL (13277380153) Aggiudicatari: ECO STORE SRL (13277380153) | ||||
| ZEE39F8C4D | Determina_24_uscita_didattica_Brescia_MUSEI_CIVICI | 253,00 | 253,00 | 21/03/2023 04/04/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Fondazione Brescia Musei (02428570986) Aggiudicatari: Fondazione Brescia Musei (02428570986) | ||||
| ZC039EA92E | Determina_15_noleggio_Stoffa_19MAGG_Morimondo | 650,00 | 650,00 | 10/02/2023 24/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| Z3F3A6D7FD | Determina_23_uscita_didattica_a_CANZO | 290,00 | 290,00 | 21/03/2023 04/04/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Torino Mirko (TRNMRK78B20I690M) Aggiudicatari: Torino Mirko (TRNMRK78B20I690M) | ||||
| ZD13A0950E | Determina_22_uscita_didattica_a_Reggia_di_Venaria_Reale | 200,00 | 200,00 | 21/03/2023 04/04/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Società Cooperativa Culture (IT03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (IT03174750277) | ||||
| Z9F39F8B99 | Determina_20_gruppo_TRENORD_29MAR_Milano_Cadorna | 38,18 | 38,18 | 22/02/2023 08/03/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TRENORD Srl (06705490966) Aggiudicatari: TRENORD Srl (06705490966) | ||||
| Z1239FA749 | Determina_19_pullman_Torino-Venaria_TAGLIABUE | 1.100,00 | 1.100,00 | 22/02/2023 08/03/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TAGLIABUE VIAGGI SRL (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI SRL (08160140151) | ||||
| ZB739FA89E | Determina_18_biglietti_TRENORD_viaggio_2MARZO | 19,09 | 19,09 | 22/02/2023 08/03/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TRENORD Srl (06705490966) Aggiudicatari: TRENORD Srl (06705490966) | ||||
| Z6D39CE84E | Determina_17_History_Walk_Romantic_Milan_3E | 228,00 | 228,00 | 14/02/2023 28/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Il Mondo di TELS (0257310018) Aggiudicatari: Il Mondo di TELS (0257310018) | ||||
| Z1739CE8A8 | Determina_16_History_Walk_Romantic_Milan_3D | 200,00 | 200,00 | 14/02/2023 28/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Il Mondo di TELS (0257310018) Aggiudicatari: Il Mondo di TELS (0257310018) | ||||
| Z9739E9744 | Determina_14_servizio_ristorazione_distributori_automatici_TEBOMATIC | 1.500,00 | 1.500,00 | 10/02/2023 24/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TEBOMATIC SAS () Aggiudicatari: TEBOMATIC SAS () | ||||
| Z2239C5D74 | Determina_13_Museo_storia_naturale_Milano | 170,00 | 170,00 | 08/02/2023 22/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Società Cooperativa Cultura (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Cultura (03174750277) | ||||
| ZD739C15A4 | Determina_12_Easyteam_cavo_rete | 120,00 | 120,00 | 01/02/2023 15/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| ZE539B12A6 | Determina_11_noleggio_Tagliabue_29MARZO_Genova | 800,00 | 800,00 | 01/02/2023 15/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TAGLIABUE VIAGGI SRL (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI SRL (08160140151) | ||||
| Z4C39AAD9A | Determina_10_ECOSTORE | 23,69 | 23,69 | 26/01/2023 09/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ECOSTORE SEVESO (03413780135) Aggiudicatari: ECOSTORE SEVESO (03413780135) | ||||
| 0000000000 | Determina_9_PROROGA_SERVIZIO__TEBOMATIC | 0,00 | 0,00 | 26/01/2023 09/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TEBOMATIC SAS () Aggiudicatari: TEBOMATIC SAS () | ||||
| Z2039A10A2 | Determina_8_uscita_didattica27MAR__APIARIO_classi_terze_primaria | 420,00 | 420,00 | 26/01/2023 09/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Fattoria Apicoltura Dell’Orto (09381760967) Aggiudicatari: Fattoria Apicoltura Dell’Orto (09381760967) | ||||
| ZEE399CAA8 | Determina_7_noleggio_CATTANEO_27MARZO_BesanaBrianza | 450,00 | 450,00 | 26/01/2023 09/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: CATTANEO (02405200136) Aggiudicatari: CATTANEO (02405200136) | ||||
| Z29399C88B | Determina_6_Rampinini_uscita_Riale | 700,00 | 700,00 | 26/01/2023 09/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: RAMPININI ERNESTO SRL (00543860134) Aggiudicatari: RAMPININI ERNESTO SRL (00543860134) | ||||
| Z10398E438 | Determina_5_corso_formazione_Antincendio_rischio_medio | 490,00 | 490,00 | 18/01/2023 01/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| Z9D3987C0E | Determina_4_corso_formazione_RSPP_e_ASPP_Modulo_A | 375,00 | 375,00 | 18/01/2023 01/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| Z1B3987C50 | Determina_3_corso_formazione_Pronto_Soccorso | 390,00 | 390,00 | 18/01/2023 01/02/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| Z9C3966473 | Determina_2_uscita_Mantova_04MAGG_4A_4BMunari | 935,00 | 935,00 | 16/01/2023 30/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ANDES NAVI S.R.L (00434680203) Aggiudicatari: ANDES NAVI S.R.L (00434680203) | ||||
| Z4B3962570 | Determina_1_uscita_Archeopark_06MARZO23_3A_3B_Munari | 604,00 | 604,00 | 16/01/2023 30/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ARCHEOPARK BOARIO TERME (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK BOARIO TERME (01928420981) | ||||
| Z973946833 | Determina_75_Uscita_con_visita_Dialogo_nel_Buio_2B_2C_secondaria | 480,00 | 480,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) | ||||
| Z5C393EF63 | Determina_74_Uscita_con_visita_Dialogo_nel_Buio_2D_2E_secondaria | 468,00 | 468,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) | ||||
| Z4E393BB92 | Determina_73_uscita_Istituto_Ciechi_con_visita_Dialogo_nel_Buio_2A_secondaria | 228,00 | 228,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) | ||||
| Z6D3935427 | Determina_72_ESTRO_VIAGGI_acquisto_biglietti_Volo_Malpensa_Bilbao | 5.375,00 | 5.375,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ESTRO VIAGGI SRL (03474100132) Aggiudicatari: ESTRO VIAGGI SRL (03474100132) | ||||
| ZA03934D4F | Determina_71_autoservizi_STOFFA_uscita_MANTOVA_Parco_Sigurt | 950,00 | 950,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| ZDC3934CD0 | Determina_70_autoservizi_Cazzaniga_uscita_MILANO_15_MARZO_23 | 450,00 | 450,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) | ||||
| ZB839349F9 | Determina_69_autoservizi_Cazzaniga_uscita_Archeopark_06_MARZO_23 | 600,00 | 600,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) | ||||
| Z94392153A | Determina_68_spettacolo_Il_Trebbo_15MARZO_23 | 430,00 | 430,00 | 19/12/2022 02/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TEATRO IL TREBBO (11606610159) Aggiudicatari: TEATRO IL TREBBO (11606610159) | ||||
| Z193928820 | Determina_67_assunzione_incarico_psicologo_scolastico_22_23 | 1.218,92 | 1.218,92 | 19/12/2022 02/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: dott.ssa Bottan Mara (BTTMRA90S52A940S) Aggiudicatari: dott.ssa Bottan Mara (BTTMRA90S52A940S) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 53 | 47.001,35 | 48.350,00 | |
| Tabella generata in 0.033 secondi | Scarica in XML EXCEL CSV | |||
Istituto Comprensivo Via De Gasperi
Aggiornato al 11.01.2023
URL originale: https://www.icviadegasperi.edu.it/avcp/2022.xml
| Bandi di gara – 2022 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Z973946833 | Determina_75_Uscita_con_visita_Dialogo_nel_Buio_2B_2C_secondaria | 480,00 | 480,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) | ||||
| Z5C393EF63 | Determina_74_Uscita_con_visita_Dialogo_nel_Buio_2D_2E_secondaria | 468,00 | 468,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) | ||||
| Z4E393BB92 | Determina_73_uscita_Istituto_Ciechi_con_visita_Dialogo_nel_Buio_2A_secondaria | 228,00 | 228,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) Aggiudicatari: ISTITUTO DEI CIECHI MILANO (07731750159) | ||||
| Z6D3935427 | Determina_72_ESTRO_VIAGGI_acquisto_biglietti_Volo_Malpensa_Bilbao | 5.375,00 | 5.375,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ESTRO VIAGGI SRL (03474100132) Aggiudicatari: ESTRO VIAGGI SRL (03474100132) | ||||
| ZA03934D4F | Determina_71_autoservizi_STOFFA_uscita_MANTOVA_Parco_Sigurt | 950,00 | 950,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| ZDC3934CD0 | Determina_70_autoservizi_Cazzaniga_uscita_MILANO_15_MARZO_23 | 450,00 | 450,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) | ||||
| ZB839349F9 | Determina_69_autoservizi_Cazzaniga_uscita_Archeopark_06_MARZO_23 | 600,00 | 600,00 | 22/12/2022 05/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) | ||||
| Z94392153A | Determina_68_spettacolo_Il_Trebbo_15MARZO_23 | 430,00 | 430,00 | 19/12/2022 02/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TEATRO IL TREBBO (11606610159) Aggiudicatari: TEATRO IL TREBBO (11606610159) | ||||
| Z193928820 | Determina_67_assunzione_incarico_psicologo_scolastico_22_23 | 1.218,92 | 1.218,92 | 19/12/2022 02/01/2023 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: dott.ssa Bottan Mara (BTTMRA90S52A940S) Aggiudicatari: dott.ssa Bottan Mara (BTTMRA90S52A940S) | ||||
| ZD238F32FA | Determina_64_servizio_pullman__uscita_a_FATTORIA_PASQUE | 550,00 | 550,00 | 07/12/2022 21/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: RAMPININI ERNESTO SRL (00543860134) Aggiudicatari: RAMPININI ERNESTO SRL (00543860134) | ||||
| Z4338F1C1F | Determina_63_uscita_didattica_FATTORIA_PASQUE_classi_prime_Munari | 506,00 | 506,00 | 07/12/2022 21/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Fattoria Pasqué società agricola s.s. (01152380125) Aggiudicatari: Fattoria Pasqué società agricola s.s. (01152380125) | ||||
| Z6338E7D16 | Determina_n._62_2022_Uscita_didattica_presso_teatro_Il_Trebbo_Milano | 418,19 | 418,19 | 02/12/2022 16/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TEATRO IL TREBBO (11606610159) Aggiudicatari: TEATRO IL TREBBO (11606610159) | ||||
| ZC338DF725 | Determina_n._61_2022_Autoservizi_Stoffa_uscita_Milano_Teatro_Trebbo | 300,00 | 300,00 | 01/12/2022 15/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| Z9B38DF530 | Determina_n._60_2022_Autoservizi_Stoffa_uscita_Gropparello | 700,00 | 700,00 | 01/12/2022 15/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| Z6F3907848 | Determina_n._56_Progetto Be Social Be Different – “Consapevolezza e Cultura Digitale” | 1.300,00 | 1.300,00 | 13/12/2022 27/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Associazione Icaro4Us (97882800150) Aggiudicatari: Associazione Icaro4Us (97882800150) | ||||
| Z0538DDA7C | Determina_n._59_2022_Rigeo_toner_scuola_Infanzia | 130,82 | 130,82 | 01/12/2022 15/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: RIGEO (06065990969) Aggiudicatari: RIGEO (06065990969) | ||||
| Z1C38D9B12 | DETERMINA_n._58_2022_Acquisto_materiale_pulizia_GIFRAN | 1.557,80 | 1.557,80 | 30/11/2022 14/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: GIFRAN (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN (02369570987) | ||||
| ZA738AF8B7 | DETERMINA_n._57_2022_Uscita_didattica_GROPPARELLO | 922,50 | 922,50 | 30/11/2022 14/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: PASSATO E FUTURO SRL (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO E FUTURO SRL (01223970334) | ||||
| ZEF38E6026 | Determina_n._55_2022_Noleggio_estintori | 75,00 | 75,00 | 02/12/2022 16/12/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: GIDIESSE SRL (02148530963) Aggiudicatari: GIDIESSE SRL (02148530963) | ||||
| ZC3387C3C4 | Determina n 54_Reinstallazione kit LIM | 600,00 | 600,00 | 14/11/2022 28/11/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TSA SRL (05492010961) Aggiudicatari: TSA SRL (05492010961) | ||||
| Z88385D660 | Determina_n53_2022_Progetto_Orientamento | 150,00 | 150,00 | 28/10/2022 11/11/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Centro di ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale (CROSS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (02133120150) Aggiudicatari: Centro di ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale (CROSS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (02133120150) | ||||
| ZCC383F1B9 | DETERMINA_n._52_2022_Uscita_didattica_Fattoria didattica Apicoltura Dell’Orto Besana in Brianza | 648,00 | 648,00 | 20/10/2022 03/11/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Fattoria Apicoltura Dell’Orto (09381760967) Aggiudicatari: Fattoria Apicoltura Dell’Orto (09381760967) | ||||
| ZDD37F4440 | DETERMINA_n._51_2022_Uscita_didattica_GROPPARELLO | 649,60 | 649,60 | 20/10/2022 03/11/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: PASSATO E FUTURO SRL (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO E FUTURO SRL (01223970334) | ||||
| Z54381A283 | DETERMINA_n._50_2022_HARTEX_Group_acquisto_carta | 2.155,80 | 2.155,80 | 11/10/2022 26/10/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: HARTEX (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX (07922090969) | ||||
| ZE43819B3E | Determina__N.49_assistenza_tecnica | 2.196,00 | 2.196,00 | 11/10/2022 26/10/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| ZEA38199EB | Determina n 48_Acquisto_antivirus server e segreteria | 261,00 | 261,00 | 11/10/2022 26/10/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| ZC637DA146 | Determina 47 – Acquisto materiale di pulizia EREDI di BERETTA GIUSEPPE | 1.811,25 | 1.811,25 | 22/09/2022 06/10/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C SNC (03400280164) | ||||
| ZC737D2601 | Determina 46 Servizio pullman per uscita didattica Besana Brianza Autoservizi Stoffa | 800,00 | 800,00 | 20/09/2022 05/10/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| Z4237D2574 | Determina 45 Servizio pullman per uscita didattica Gropparello Autoservizi Stoffa | 1.150,00 | 1.150,00 | 20/09/2022 05/10/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| ZD837B434B | DETERMINA_44_ECOSTORE TONER LAB INFORMATICA PRIMARIA | 171,08 | 171,08 | 13/09/2022 28/09/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ECOSTORE SEVESO (03413780135) Aggiudicatari: ECOSTORE SEVESO (03413780135) | ||||
| Z2437B2663 | DETERMINA_43_ECOSTORE_ TONER SEGRETERIA | 244,92 | 244,92 | 13/09/2022 28/09/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ECOSTORE SEVESO (03413780135) Aggiudicatari: ECOSTORE SEVESO (03413780135) | ||||
| Z513781F3 | ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA’ SERVER | 300,00 | 300,00 | 22/08/2022 05/09/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| Z5D375B3D6 | ACQUISTO PICCHETTI E CHIODI PER SISTEMAZIONE GIARDINO INFANZIA | 360,00 | 360,00 | 21/08/2022 05/09/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: BORILE STEFANO GIARDINI (BRLSFN88M31E063B) Aggiudicatari: BORILE STEFANO GIARDINI (BRLSFN88M31E063B) | ||||
| ZD33720122 | AFFIDAMENTO BROKERAGGIO a.s.22/23 | 4.020,00 | 4.020,00 | 12/07/2022 27/07/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: LOGICA INSURANCE BROKER SRL (06892360964) Aggiudicatari: LOGICA INSURANCE BROKER SRL (06892360964) | ||||
| Z6F371F2ED | ACQUISTO NOTEBOOK PRIMARIA E SECONDARIA | 2.370,00 | 2.370,00 | 12/07/2022 27/07/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: X-Service srl (05840660962) Aggiudicatari: X-Service srl (05840660962) | ||||
| Z0B371F94F | ACQUISTO SERVIZIO DPO_ Frareg | 750,00 | 750,00 | 12/07/2022 27/07/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| ZEB36DFE30 | ACQUISTO SERVIZIO PREPARAZIONE TERRENO E MESSA IN POSA ERBA SINTETICA GIARDINO INFANZIA RODARI | 4.200,00 | 4.200,00 | 21/06/2022 08/07/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: BORILE STEFANO GIARDINI (BRLSFN88M31E063B) Aggiudicatari: BORILE STEFANO GIARDINI (BRLSFN88M31E063B) | ||||
| Z4D36DFBCD | ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO ERBA SINTETICA INFANZIQA RODARI | 300,00 | 300,00 | 21/06/2022 08/07/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: SIT-IN SPORT IMPIANTI srl (03221080165) Aggiudicatari: SIT-IN SPORT IMPIANTI srl (03221080165) | ||||
| Z78369C51C | USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE MUNARI ARCHEOPARK | 729,00 | 729,00 | 30/05/2022 15/06/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ARCHEOPARK BOARIO TERME (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK BOARIO TERME (01928420981) | ||||
| Z343675EA8 | USCITA DIDATTICA 1C VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO MILANO | 324,00 | 324,00 | 20/05/2022 05/06/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO MILANO (01989950157) Aggiudicatari: VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO MILANO (01989950157) | ||||
| Z6A3665F95 | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | 384,00 | 384,00 | 16/05/2022 31/05/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: GIFRAN (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN (02369570987) | ||||
| Z763665FE0 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 1.663,96 | 1.663,96 | 16/05/2022 31/05/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TOKOFFICE (11016790963) Aggiudicatari: TOKOFFICE (11016790963) | ||||
| ZF53663B83 | USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO MILANO CL. QUARTE PRIMARIA | 195,00 | 195,00 | 13/05/2022 28/05/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ASTER SRL (13324030157) Aggiudicatari: ASTER SRL (13324030157) | ||||
| Z2F3652E71 | USCITA DIDATTICA ACQUARIO MILANO CL. QUARTE PRIMARIA | 195,00 | 195,00 | 13/05/2022 28/05/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: VERDEACQUA ACQUARIO CIVICO MILANO (03758820967) Aggiudicatari: VERDEACQUA ACQUARIO CIVICO MILANO (03758820967) | ||||
| Z6E363CDC9 | ACQUISTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE | 320,00 | 320,00 | 05/05/2022 18/05/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| ZBC363CD3D | ACQUISTO SERVIZIO RSPP | 975,00 | 975,00 | 03/05/2022 18/03/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: FRAREG SRL (83010540157) Aggiudicatari: FRAREG SRL (83010540157) | ||||
| Z82362036A | ACQUISTO VIAGGIO Autoservizi Stoffa | 700,00 | 700,00 | 26/04/2022 26/04/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| ZCC35E2289 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 124,56 | 124,56 | 13/04/2022 13/04/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| ZB934D57F1 | ACQUISTO INTERVENTO PSICOLOGA | 200,00 | 200,00 | 17/01/2022 17/01/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ELENA COLOMBO (08384080969) Aggiudicatari: ELENA COLOMBO (08384080969) | ||||
| Z8E35F11BA | ACQUISTO MONITOR DIGITALI | 798,00 | 798,00 | 08/04/2022 08/04/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TSA SRL (05492010961) Aggiudicatari: TSA SRL (05492010961) | ||||
| Z1335ECC4C | ACQUISTO VIAGGIO BOARIO TERME ARCHEOPARK | 600,00 | 600,00 | 04/04/2022 04/04/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AUTOSERVIZI CAZZANIGA (02027220132) Autoservizi Piersigilli (00469980965) AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) CATTANEO (02405200136) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI STOFFA (00936220151) | ||||
| Z5235E23F8 | ACQUISTO RINNOVO CANONE FOTOCOPIATRICE | 137,00 | 137,00 | 05/04/2022 05/04/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156) | ||||
| ZCC35E2289 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 37,80 | 37,80 | 05/04/2022 05/04/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| ZE435CEC50 | ACQUISTO TONER | 242,54 | 242,54 | 30/03/2022 30/03/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ECOSTORE SEVESO (03413780135) Aggiudicatari: ECOSTORE SEVESO (03413780135) | ||||
| Z8D35B5F4E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 232,24 | 232,24 | 23/03/2022 23/03/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Z1D35AEBD1 | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON CABLAGGIO | 180,00 | 180,00 | 22/03/2022 22/03/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: OTTOLINA A. & C. SNC (02105740969) Aggiudicatari: OTTOLINA A. & C. SNC (02105740969) | ||||
| ZF3359C196 | ACQUISTO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PON CABLAGGIO | 36.020,27 | 36.020,27 | 23/03/2022 23/03/2022 |
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| Z853596D08 | ACQUISTO FASCIATOIO E MATERASSINO INFANZIA | 135,00 | 135,00 | 14/03/2022 14/03/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: NAMITI SRL (06162571217) Aggiudicatari: NAMITI SRL (06162571217) | ||||
| Z533571C19 | ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITA’ PON DIGITAL BOARD | 225,00 | 225,00 | 03/03/2022 03/03/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ARTEE’ GRAPHIC SOLUTION SNC (09200100965) Aggiudicatari: ARTEE’ GRAPHIC SOLUTION SNC (09200100965) | ||||
| Z02355472C | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 3.865,94 | 3.865,94 | 23/02/2022 23/02/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: AESSEPI SRL (09341750967) Aggiudicatari: AESSEPI SRL (09341750967) | ||||
| Z77354F208 | ACQUISTO RETE DA PALLAVOLO | 79,00 | 79,00 | 22/02/2022 22/02/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: RIBOLA RETIFICIO SRL (00526010178) Aggiudicatari: RIBOLA RETIFICIO SRL (00526010178) | ||||
| Z6F354B9F3 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 2.351,53 | 2.351,53 | 21/02/2022 21/02/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Z1B3545C87 | CONSULENTE INFORMATICO SITO | 1.500,00 | 1.500,00 | 18/02/2022 18/02/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: SCIASCIA CALOGERO (SCSCGR60B02H194B) Aggiudicatari: SCIASCIA CALOGERO (SCSCGR60B02H194B) | ||||
| Z903540A84 | ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA E MONITOR DIDATTICI | 26.122,00 | 26.122,00 | 17/02/2022 17/02/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TSA SRL (05492010961) Aggiudicatari: TSA SRL (05492010961) | ||||
| ZEC353903E | ACQUISTO BUNDLE TIM | 1.250,00 | 1.250,00 | 15/02/2022 15/02/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: TIM (00488410010) Aggiudicatari: TIM (00488410010) | ||||
| Z71352E3DD | ACQUISTO BANDIERE | 180,00 | 180,00 | 11/02/2022 11/02/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: CENTRO FORNITURE SNCDI COSTA & SCALIATI (04960590653) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE SNCDI COSTA & SCALIATI (04960590653) | ||||
| ZB934D57F1 | ACQUISTO PACCHETTO PAGOPA | 200,00 | 200,00 | 17/01/2022 17/01/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| Z8934D20D8 | FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA- AXIOS | 600,00 | 600,00 | 17/01/2022 17/01/2022 |
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: EASYTEAM (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM (07331470968) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 68 | 120.364,72 | 120.364,72 | |
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